石家庄市红十字会2017年度部门预算公开

石家庄市红十字会

2017 年部门预算信息公开

    按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市红十字会 2017 年部门预算公开如下：

一、部门职责、机构设置等基本情况

1、石家庄市红十字会部门主要职责

    根据《石家庄市红十字会职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，石家庄市红十字会部门主要职责是：

(一) 开展救灾的准备工作；在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助；

(二) 普及卫生救护和防病知识，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护；参与输血献血工作，推动无偿献血；开展其他人道主义服务活动；

(三) 开展红十字青少年活动；

(四) 参加国际人道主义救援工作；

(五) 宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；

(六) 依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；

(七) 依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。

2、部门机构设置

部门基本情况表

3、总体目标：2017年，市红十字会总体工作思路是：全面贯彻落实国务院《关于促进红十字事业发展的意见》，紧紧围绕红十字总会、省红十字会工作要求和服务市委、市政府中心任务，大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，加大募捐和监督力度，提升红十字工作的公信力；关爱生命健康，扩大红十字工作的影响力；打造志愿服务精品项目，提升红十字工作的美誉度。充分履行政府人道救助领域助手职责，努力推动全市红十字工作再上新台阶。

1、抓好理论武装，不断巩固教育实践活动成果。

2、加强作风建设，不断提升党风廉政建设水平。

3、完成好以“博爱一日捐”为重点的筹资工作。

4、精准开展博爱救助活动。

5、建立红十字应急救护培训长效机制，充分发挥红十字会在公众参与应急救护培训中的主体作用。

6、积极推动“三救”、“三献”工作开展。

7、以红十字社区建设为平台，开展内容丰富的志愿服务活动。

8、抓好红十字学校建设，大力培育红十字青少年。

9、巩固宣传格局，不断扩大红十字会的社会影响。

二、部门预算安排总体情况

1、收入说明

红十字会部门2017年预算收入总计419.11万元。其中，一般公共预算收入419.11万元、政府性基金收入0万元、国有资本经营预算收入0万元、财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

2017年预算支出419.11万元。其中，基本支出164.11万元，包括人员经费支出130.39万元，正常公用经费33.72万元；项目支出255万元（其中本级项目支出255万元，对下补助0万元。）主要为社会救助174.6万元 （其中应急救援17.6万元，应急救护147万元，人道救助10万元），红十字事业发展80.4万元（其中“三献”工作5万元，国际人道救援和红十字青少年及志愿服务工作40万元，红十字会综合事务工作35.4万元）。

3、比上年增减情况

2017年预算收支安排419.11万元，较2016年预算增加105.12万元，其中基本支出增加28.12万元，主要是增加人员经费支出；项目支出增加77万元，主要为加大应急救护和红十字青少年志愿服务工作力度。

（相关表格见附件）

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排33.72万元，主要用于公务交通运行、邮电费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2017年“三公”经费支出6.39万元，与上年相比增加0.09万元。其中，因公出国（境）费0万元，与上年相比增加（减少）0万元，主要原因为2016年度无计划因公出国；公务用车购置及运行维护费6万元(其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费6万元），与上年相比无差异；公务接待费0.39万元，与上年相比减少0.09万元，主要原因，主要原因为加强了对“三公”经费的管理，严格控制“三公”经费的支出。

五、绩效预算信息

（一）、职责分类绩效目标：

1、把学习习总书记系列重要讲话与学习十八届六中全会精神结合起来，与学习国务院《关于促进红十字事业发展的意见》结合起来，落实到红十字工作的方方面面，让更多的弱势群体和困难群众感受到党和政府温暖。

2、严格落实“两公开、两透明”。

3、进一步加强筹资募捐力度。组织开展2017年度“博爱一日捐”工作，继续与会员单位、爱心企业合作开展救助项目，吸引更多的单位和个人参与红十字社会公益事业。积极推动将红十字会核心业务纳入政府购买公共服务项目，加强与上级业务部门沟通联系，争取上级红十字会项目，年度募集款物完成1000万元以上。

4、完成年度救助困难群众目标2000户以上 。

5、积极推动红十字救护培训的“五进”活动，即进社区、进农村、进学校、进企业、进机关。

6、持续推进红十字社区建设。以推广2016年全市红十字社区建设经验交流会成果为抓手，继续推动红十字社区建设在各县区深入开展，2017年内再新增建设5个红十字社区。在5个社区建立红十字社区博爱服务站，配备便民设备；新建红十字书屋，配备图书架及千册图书。

7、对未建有红十字学校的县（市）区，加大创建力度，尽快建成红十字学校；适时组织开展符合红十字会宗旨、有利于青少年身心健康的活动，探索打造红十字青少年活动品牌。

8、打造好志愿服务精品项目。以建强队伍、搭建平台、精准设计继续开展好“红十字志愿服务进老区”、“博爱暖心灵”、“博爱护童”等志愿服务活动，持续推进志愿服务常态化、精细化发展，完成志愿服务模式由单一型向集约型的转变，由临时帮扶向脱贫致富延伸，由关注贫困向保护生命健康拓展。

9、建立市、县两级红十字会宣传机制；大力宣传各类先进典型，用典型经验带动全市红十字工作建设再上新水平。

（二）、实现年度发展规划目标的保障措施

1、坚持好机关学习制度。分专题、分步骤制定学习计划，利用每周一的机关学习日，通过领导授课、集体研讨、体会交流、网上学习等方式，开展机关学习理论学习活动。落实“五个日”活动。抓好3月23日“赶考日”、7月1日“党章学习日”、9月23日“专题民主生活日”、每月的第一个星期五“党员活动日”、12月4日“国家宪法日”等重要节点的学习活动，把“五个日”活动作为理论武装的重要载体，进一步打牢思想政治基础。

2、把“两公开、两透明”作为打造红十字公信力建设的重要抓手和践行党的群众路线以及“两学一做”重要途径，继续推行“科学预算”、“会务决定”、“专项公示”、“公开招标”、“主动审计”、“定期通报”六步工作法，及时通过网站、工作简讯、年报等载体向上级红十字会主管领导、相关部门、新闻媒体和广大群众公布接收款物捐赠和使用情况，真诚接受社会监督。

3、继续采取寄发信函、分片调度、机关指导等方式方法推进“博爱一日捐”工作在全市开展；利用启动会、调度会等时机，面对面帮助县（市）区红十字会克服畏难情绪、掌握基本招法、增强工作信心。继续与会员单位、爱心企业合作，吸引更多的单位和个人参与红十字社会公益事业，最大限度地募集慈善资金。

4、积极向省红十字会、中国红十字基金会争取“小天使基金”、“天使阳光基金”，加大我市先心病、白血病患儿救助；联合市直医疗会员单位开展2017年“红十字救助贫困患者”项目，让更多的贫困患者得到救助；继续运行“魔豆爱心工程”项目帮扶，提高贫困母亲再就业成功率；筹措并使用好“计生家庭救助资金”等善款，开展好“红十字博爱送万家”等活动，

 5、继续完善应急救援体系建设。按照预防为主、防御与救援相结合的方针，继续抓好备灾救灾工作，完成新的备灾库规范化建设。宣传红十字应急救护培训重要性，宣传自救互救知识，传播红十字人道救助精神。积极筹措资金，按照总会培训教材，结合实际，制定培训计划，建立应急救护志愿者队伍。在全市教育、公安、旅游等部门以及交通运输、矿山、建筑、电力等行业全力推进红十字救护员培训，年内完成公益培训50场以上，举办6期应急救护师资培训班或提高班，完成两所高校新生应急救护培训，组织2000人开展石家庄市中小学生生命安全健康技能拓展训练。开展两期优秀红十字青少年暑期生命安全技能拓展训练营。

6、继续依托乡镇卫生院医疗卫生服务社区、居委会等平台，抓好志愿者招募、培训、管理、激励和保障等环节，开展好以“三个关爱”、“红十字志愿服务进老区”、“博爱暖心灵”、“博爱护童”等志愿服务活动为主要内容的志愿服务工作；继续打造好健康教育促进、学雷锋志愿服务等助学、助老、助医、助残、助困等志愿服务项目品牌；定期组织初级卫生救护知识培训志愿服务进社区提升居民自救互救能力。

7、加大投入、增强力量，不断巩固“一报一刊”、“一网一台一箱”、“一站一讯”宣传格局；结合“三救”、“三献”等业务工作开展，把弘扬红十字精神、传播红十字知识、宣扬人道善行融入精神文明建设与普法工作，提高红十字会知晓率；在世界红十字日、急救日、艾滋病日等重要时机，开展好宣传纪念及救助活动，增强宣传工作影响力，提升红十字会的感召力。

部门职责及工作活动绩效目标指标