2016年石家庄市红十字预算公开
发布时间：2016-02-15 12:34:00 来源： 发布者： 浏览2621 次
2016年度部门预算公开情况
石家庄市红十字会
2016-2-15
目 录
石家庄市红十字会主要职责 1
年度目标及保障措施 1
部门机构设置 7
财政拨款收支情况及相关表格 8
绩效预算信息 9
部门政府采购预算情况 14
国有资产信息 15
有关事项说明 15
附件 17
一、石家庄市红十字会主要职责
根据《石家庄市红十字会职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，石家庄市红十字会的主要职责是：
(一) 开展救灾的准备工作；在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助；
(二) 普及卫生救护和防病知识，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护；参与输血献血工作，推动无偿献血；开展其他人道主义服务活动；
(三) 开展红十字青少年活动；
(四) 参加国际人道主义救援工作；
(五) 宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；
(六) 依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；
二、年度目标及保障措施
（一）、年度发展规划目标
总体目标：2016年，市红十字会总体工作思路是：以科学发展观为统领，深入学习贯彻党的十八大精神，全面贯彻落实国务院《关于促进红十字事业发展的意见》、《河北省人民政府关于加快红十字事业发展的实施意见》（冀政发〔2015〕36号）、《石家庄市人民政府办公厅关于加强红十字会工作的意见》石政办发〔2011〕25号，紧紧围绕红十字会总会、省红十字会工作要求和服务市委、市政府中心任务，大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，加强组织和队伍建设，打牢红十字工作的基础；加大募捐和监督力度，提升红十字工作的公信力；关爱生命健康，扩大红十字工作的影响力；打造志愿服务品牌，提升红十字工作的美誉度；广泛深入宣传，营造红十字工作的良好氛围。充分履行政府人道救助领域助手职责，努力推动全市红十字工作再上新台阶。
1、开展备灾救灾的准备工作，建立健全红十字会应急救援体系，建立应急救护培训长效机制，提高人道救助能力，设立备灾救灾仓库，组建应急救援队，开展自然灾害的救助及突发事件的应急救援，参与灾后重建，对备灾物资、备灾人员、仓库进行管理培训。
2、努力推进应急救护知识普及，建立红十字应急救护培训长效机制，充分发挥红十字会在公众参与的应急救护培训中的主体作用，积极推动红十字救护培训进社区、进农村、进学校、进企业、进机关。
3、致力关注民生，积极开展弱势群体帮扶，向社会大力募集资金，建立专项救助基金。面向困难群体开展符合其宗旨的人道救助工作，重点救助困难群众及患病儿童。
4、认真贯彻执行《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字会章程》，指导县区红十字会开展活动，推动红十字会各项工作的开展。
5、加强无偿献血、造血干细胞捐献、遗体和人造器官捐献工作，大力建设红十字博爱家园，不断扩大红十字影响。
6、开展红十字青少年和志愿服务活动，广泛宣传《红十字会法》，加强与国际红十字及港澳台组织在人道救援、志愿服务、红十字青少年等方面交流与合作。积极参与国际红十字运动，积极发展红十字志愿者，不断扩大红十字会影响。
（二）、职责分类绩效目标：
1、把学习习总书记系列重要讲话与学习十八届五中全会精神结合起来，与学习国务院《关于促进红十字事业发展的意见》结合起来，落实到红十字工作的方方面面，让更多的弱势群体和困难群众感受到党和政府温暖。
2、严格落实“两公开、两透明”。
3、继续与会员单位、爱心企业合作，吸引更多的单位和个人参与红十字社会公益事业，最大限度地募集慈善资金。年度募集款物目标1000万元以上。
4、完成年度救助困难群众目标2000户以上 。
5、积极推动红十字救护培训的“五进”，即进社区、进农村、进学校、进企业、进机关。
6、在5个社区新建红十字社区博爱服务站，配备便民设备；新建红十字书屋，配备图书架及千册图书。
7、未建有红十字学校的县（市）区重点加大创建力度，尽快建成红十字学校；适时组织开展符合红十字会宗旨、有利于青少年身心健康的活动，探索打造红十字青少年活动品牌。
8、建立市、县两级红十字会宣传机制；大力宣传各类先进典型，用典型经验带动全市红十字工作建设再上新水平。
（三）、实现年度发展规划目标的保障措施
1、坚持好制度学习。分专题、分步骤制定学习计划，利用每周一的机关学习日，通过领导授课、集体研讨、体会交流、网上学习等方式，开展机关学习理论学习活动。落实“五个日”活动。抓好3月23日“赶考日”、7月1日“党章学习日”、9月23日“专题民主生活日”、每月的第一个星期五“党员活动日”、12月4日“国家宪法日”等重要节点的学习活动，把“五个日”活动作为理论武装的重要载体，进一步打牢思想政治基础。
2、把“两公开、两透明”作为打造红十字公信力建设的重要抓手和践行党的群众路线重要途径，继续推行“科学预算”、“会务决定”、“专项公示”、“公开招标”、“主动审计”、“定期通报”六步工作法，及时通过网站、工作简讯、年报等载体向上级红十字会、主管领导、相关部门、新闻媒体和广大群众公布接收款物捐赠和使用情况，真诚接受社会监督。
3、继续采取寄发信函、分片调度、机关指导等方式方法推进“博爱一日捐”工作在全市开展；利用启动会、调度会等时机，面对面帮助县（市）区红十字会克服畏难情绪、掌握基本招法、增强工作信心。继续与会员单位、爱心企业合作，吸引更多的单位和个人参与红十字社会公益事业，最大限度地募集慈善资金。
4、积极向省红十字会、中国红十字基金会争取“小天使基金”、“天使阳光基金”，加大我市先心病、白血病患儿救助；联合市直医疗会员单位开展2016年“红十字救助贫困患者”项目，让更多的贫困患者得到救助；继续运行“魔豆爱心工程”项目帮扶，提高贫困母亲再就业成功率；筹措并使用好“计生家庭救助资金”等善款，开展好“红十字博爱送万家”等活动。
5、宣传红十字应急救护培训重要性，宣传自救互救知识，传播红十字人道救助精神。积极筹措资金，按照总会培训教材，结合实际，制定培训计划，建立应急救护志愿者队伍。
6、继续依托乡镇卫生院医疗卫生服务社区、居委会等平台，抓好志愿者招募、培训、管理、激励和保障等环节，开展好以三个关爱为主要内容的志愿服务工作；继续打造好健康教育促进、学雷锋志愿服务等助学、助老、助医、助残、助困等志愿服务项目品牌；定期组织初级卫生救护知识培训进社区提升居民自救互救能力。
7、加大投入、增强力量，不断巩固“一报一刊”、“一网一台一箱”、“一站一讯”宣传格局；结合“三救”、“三献”等业务工作开展，把弘扬红十字精神、传播红十字知识、宣扬人道善行融入精神文明建设与普法工作，提高红十字会知晓率；在世界红十字日、急救日、艾滋病日等重要时机，开展好宣传纪念及救助活动，增强宣传工作影响力，提升红十字会的感召力。
三、部门机构设置
部门基本情况表
|
|
|
|
|||
|
单位名称 |
单位性质 |
单位规格 |
经费保障形式 |
||
|
石家庄市红十字会 |
参公事业 |
副处级 |
财政性资金基本保证 |
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
四、财政拨款收支情况及相关表格
红十字会部门2016年预算收入总计313.99万元。其中，一般公共预算收入313.99万元、政府性基金收入0万元、国有资本经营预算收入0万元、财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。
2016年预算支出313.99万元。其中，人员经费支出115.23万元，正常公用经费20.76万元，项目支出178万元（其中本级项目支出178万元，对下补助0万元。）
（相关表格见附件）
五、绩效预算信息
|
717石家庄市红十字会 |
||||||||
|
职责 活动 |
年度 预算数 |
内容描述 |
绩效目标 |
绩效指标 |
评价标准 |
|||
|
优 |
良 |
中 |
差 |
|||||
|
一、社会救助 |
124.60 |
宣传、贯彻《中华人民共和国红十字会法》、国发［2012］25号文件精神《国务院关于促进红十字事业发展的意见》和冀政发〔2015〕36号文件《河北省人民政府关于加快红十字事业发展的实施意见》以及红十字会工作有关的法律、法规和规章，建立健全应急救援体系，建立应急救护培训长效机制，提高人道救助能力。 |
提升备灾救灾能力，普及应急救护知识，增强救助力度，保护人的生命和健康，发挥好政府人道领域助手作用。 |
|
|
|
|
|
|
应急救援 |
14.60 |
建立完善红十字会应急救援体系，设立备灾救灾仓库，组建应急救援队并演练。开展自然灾害的救助及突发事件的应急救援，参与灾后重建。对从事备灾物资、备灾仓库管理人员进行培训。 |
完善应急救援体系建设,提高应急救助能力和备灾救灾水平。 |
应急救援队伍装备达到基本标准要求。按总会要求装备救援队基本需求装备（救援指挥平台和单兵装备）。 |
配备率100% |
配备率80% |
配备率60% |
配备率60%以下 |
|
应急救护 |
100.00 |
建立红十字应急救护培训长效机制，充分发挥红十字会在公众参与的应急救护培训中的主体作用，抓好师资队伍和救护员培训以及应急救护知识普及，采取政府购买社会服务等方式，积极推动红十字救护培训进社区、进农村、进学校、进企业、进机关。 |
加强我市红十字应急救护师资队伍建设，承担应急救护知识普及和培训救护员任务,提高红十字救护员占从业人员比例以及应急救护知识在人民群众中的普及率。 |
救护普及和救护员培训及师资任务：1、举办一期应急救护师资培训班或提高班。2、在全市教育、公安、旅游等部门以及交通运输、矿山、建筑、电力等行业培训红十字救护员。3、进行应急救护知识普和培训。4.进一步加强和推动大学生应急救护培训工作。 |
培训师资人数50人；救护员3000人，占全市从业人员千分之三；每年应急救护知识普及率达到20%以上；3所高校新生培训。 |
培训师资人数40人，救护员2000人，占全市从业人员千分之二；每年应急救护知识普及率达到15%以上；2所高校新生培训。 |
培训师资人数30人，救护员1000人，占全市从业人员千分之一；每年应急救护知识普及率达到10%以上；1所高校新生培训。 |
培训师资人数30人以下，救护员培训占全市从业人员千分之一以下；每年应急救护知识普及率达到10%以下，无高校新生培训。 |
|
人道救助 |
10.00 |
构建社会化长效筹资机制。向社会大力募集资金，建立专项救助基金。面向困难群体开展人道救助工作，重点救助困难家庭及患病儿童、灾区群众和贫困学生，进一步提升人道救助能力，着力抓好“小天使”、“天使阳光”、“助飞天使”、“博爱家园”“救助贫困大病患者”“三关爱”等红十字品牌项目，支持援建基层博爱卫生院（站），加强卫生科普、健康干预和乡村医生培训，完善城乡红十字健康服务网络。 |
使更多的贫困家庭、患病儿童、灾区群众和贫困学生得到救助。大力推动红十字博爱家园建设，使“博爱送万家”活动温暖人心。 |
救助大病患者贫困家庭；救助贫困家庭大病儿童。依托社区建设红十字博爱家园。 |
救助大病患者贫困家庭1000户；救助贫困家庭大病儿童20人；完成5个以上博爱家园社区建设。 |
救助大病患者贫困家庭800户；救助贫困家庭大病儿童15人。完成3个以上博爱家园社区建设。 |
救助大病患者贫困家庭600户；救助贫困家庭大病儿童10人。完成2个以上博爱家园社区建设。 |
救助大病患者贫困家庭500户以下；救助贫困家庭大病儿童5人以下。完成2个以下博爱家园社区建设。 |
|
二、红十字事业发展 |
53.40 |
认真贯彻执行《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字会章程》，根据国发［2012］25号文件精神《国务院关于促进红十字事业发展的意见》和冀政发〔2015〕36号文件《河北省人民政府关于加快红十字事业发展的实施意见》指导县区红十字会开展活动，推动红十字会各项工作的开展。 |
加强无偿献血，造血干细胞捐献， 遗体和人造器官捐献工作，开展红十字青少年活动，广泛宣传《红十字会法》，发展红十字志愿者，加强对外交流、考察学习，不断扩大红十字影响，促进社会和谐文明进步。 |
|
|
|
|
|
|
“三献”工作 |
4.00 |
深化红十字关爱生命工程。根据1.《人体器官移植条例》;2.国发［2012］25号文件精神;3.《卫生部关于委托中国红十字会开展人体器官捐献有关工作的函》（卫医管函〔2010〕25号;4.《河北省卫生和计划生育委员会、河北省红十字会关于进一步推进人体器官捐献工作的通知》（冀卫医函〔2014〕36号）开展无偿献血、造血干细胞捐献、遗体和人体器官捐献工作。 |
加强无偿献血、造血干细胞捐献、遗体和人体器官捐献知识宣传普及和捐献工作。 |
完成无偿献血和造血干细胞总库入库任务，加强潜在捐献者的告知与动员，增强捐献成功率；进行捐献成功者的人道缅怀；学习先进地区经验，做好潜在捐献者和捐献家庭的发现、动员工作，增强捐献成功率；举办人体器官捐献和造血干细胞捐献工作培训班。 |
无偿献血量达到50吨，招募捐献造血干细胞志愿者1000人入库任务，确保造血干细胞捐献配型成功者不流失，确保遗体和人体器官捐献者顺利实施捐献，举办两期工作培训班。 |
无偿献血量达到40吨，招募捐献造血干细胞志愿者800人入库任务，确保造血干细胞捐献配型成功者不流失，确保遗体和人体器官捐献者顺利实施捐献，举办两期工作培训班。 |
无偿献血量达到30吨，招募捐献造血干细胞志愿者600人入库任务，确保造血干细胞捐献配型成功者不流失，确保遗体和人体器官捐献者顺利实施捐献，举办一期工作培训班。 |
无偿献血量达到20吨以下，招募捐献造血干细胞志愿者200人以下入库任务，确保造血干细胞捐献配型成功者不流失，确保遗体和人体器官捐献者顺利实施捐献，举办一期工作培训班。 |
|
国际人道援助和志愿者工作 |
30.00 |
加强与国际红十字及港澳台组织在人道救援、志愿服务、红十字青少年等方面交流与合作。积极参与国际红十字运动，积极发展红十字志愿者，提升红十字会社会影响力。 |
1、建立红十字青少年工作基层组织，创建学校红十字会，发展红十字青少年会员；2、开展红十字青少年工作培训，普及红十字运动基本知识；3、组织参与红十字青少年（冬）夏令营活动；4、参与组织红十字青少年工作交流考察活动；5、加强红十字志愿服务组织建设。 |
创建红十字学校；举办红十字青少年夏令营和急救夏令营，提高参与率；召开经验交流现场会，培训县市级红十字工作人员；组织参与考察交流活动；新注册志愿者、新登记志愿者数量明显增加，志愿服务规范化、服务形式多样。 |
建成一所市属红十字学校；举办1-2期50人左右的红十字青少年夏令营，举办10个班次共300人的急救夏令营；召开经验交流现场会，培训县市级红十字工作人员；组织参与2次考察交流活动；新登记志愿者数量200人。 |
建成一所市属红十字学校；举办1-2期30人左右的红十字青少年夏令营，举办6个班次共180人的急救夏令营；召开经验交流现场会，培训县市级红十字工作人员；组织参与2次考察交流活动；新登记志愿者数量100人。 |
建成一所市属红十字学校；举办1-2期20人左右的红十字青少年夏令营，举办4个班次共120人的急救夏令营；召开经验交流现场会，培训县市级红十字工作人员；组织参与2次考察交流活动；新登记志愿者数量50人。 |
举办1期20人左右的红十字青少年夏令营，召开经验交流现场会，培训县市级红十字工作人员；新登记志愿者数量50人以下。 |
|
红十字会综合事务工作 |
19.40 |
指导区县红十字会开展全市性活动，广泛宣传《红十字会法》。 |
总结安排全市红十字工作，开展广泛的宣传活动；加强对外交流合作、考察学习。 |
召开半年工作推进会、年度工作总结会，适时召开分片调度会；编印工作年报和工作简讯；加大资金投入，巩固“一报一刊”、“一网一台一箱”、“一站一讯”宣传格局；在世界红十字日、无偿献血者日、急救日、宪法日、艾滋病日等重要时机，开展好宣传纪念活动；积极开展对外交流合作，拓展工作思路。 |
按时召开会议，工作推进有力；年报编印及时；年度宣传报道50次以上；重要时机宣传纪念活动组织有序。 |
按时召开会议，工作推进有力；年报编印及时；年度宣传报道30次以上；重要时机宣传纪念活动组织有序。 |
按时召开会议，工作推进幅度偏慢；没有进行年报编印；年度宣传报道20次以上；重要时机宣传纪念活动组织有序。 |
没有召开会议，工作推进迟滞；没有进行年报编印；年度宣传报道20次以下；没有完成重要时机宣传纪念活动组织。 |
|
717石家庄市红十字会 |
单位：万元 |
||||||||||||
|
政府采购项目来源 |
采购物品名称 |
政府采购目录序号 |
数量 单位 |
数量 |
单价 |
政府采购金额 |
|||||||
|
项目名称 |
预算资金 |
总计 |
当年部门预算安排资金 |
其他渠道资金 |
|||||||||
|
合计 |
一般公共预算拨款 |
基金预算拨款 |
财政专户核拨 |
其他来源收入 |
|||||||||
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
20.25 |
20.25 |
20.25 |
|
|
|
|
|
石家庄市红十字会机关小计 |
|
|
|
|
|
|
20.25 |
20.25 |
20.25 |
|
|
|
|
|
办公设备购置与使用 |
6.00 |
计算机设备 |
A020101 |
台 |
6 |
0.50 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
办公设备购置与使用 |
6.00 |
计算机设备 |
A020101 |
台 |
1 |
0.70 |
0.70 |
0.70 |
0.70 |
|
|
|
|
|
办公设备购置与使用 |
6.00 |
多功能一体机 |
A020204 |
台 |
2 |
0.25 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
|
|
|
|
|
办公设备购置与使用 |
6.00 |
扫描仪 |
A0201060901 |
台 |
2 |
0.25 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
|
|
|
|
|
办公设备购置与使用 |
6.00 |
打印设备 |
A02010601 |
台 |
1 |
0.30 |
0.30 |
0.30 |
0.30 |
|
|
|
|
|
办公设备购置与使用 |
6.00 |
投影仪 |
A020202 |
台 |
1 |
0.40 |
0.40 |
0.40 |
0.40 |
|
|
|
|
|
办公设备购置与使用 |
6.00 |
照相机及器材 |
A020205 |
部 |
1 |
0.60 |
0.60 |
0.60 |
0.60 |
|
|
|
|
|
红十字会公益卫生救护知识及高校新生庆急卫生救护培训 |
100.00 |
印刷品 |
A0802 |
千本 |
15 |
0.95 |
14.25 |
14.25 |
14.25 |
|
|
|
|
七、国有资产信息
红十字会部门上年度占用国有资产总额为85.55万元（其中流动资产占11.90万元，固定资产占73.66万元），在固定资产中汽车2台占29.54万元，其他固定资产占30.23万元。本年度拟购置国有资产6万元，全部为办公设备。
红十字会部门无下属单位，2016年预算收入总计313.99万元。其中，一般公共预算收入313.99万元、政府性基金收入0万元、国有资本经营预算收入0万元、财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。
2016年预算支出313.99万元。其中，机关运行经费135.99万元（其中人员经费支出115.23万元，正常公用经费20.76万元），项目支出178万元（其中本级项目支出178万元，对下补助0万元。）
2016年“三公”经费支出6.3万元，与上年相比增加0.9万元。其中，因公出国（境）费0万元，与上年相比增加（减少）0万元，主要原因为2016年度无计划因公出国；公务用车购置及运行维护费6万元(其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费6万元），与上年相比增加1万元，主要原因为调入增加2名转业干部，增加了公务用车运行维护费基数及标准；公务接待费0.3万元，与上年相比减少0.1万元，主要原因为严格按照上级要求缩减公务接待标准。
其他需要说明的红十字会部门无政府性基金收入、国有资本经营预算收入、财政专户核拨收入和其他来源收入。
部门支出功能分类表
|
|
单位：万元 |
|||
|
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
合 计 |
|
|
|
2081601 |
行政运行 |
138.39 |
|
|
|
2081699 |
其他红十字事业支出 |
175.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
附件：
目录
部门预算公开情况表
§3-1部门预算收支总表
§3-2部门预算收入总表
§3-3部门预算支出总表
§3-4部门预算财政拨款收支总表
§3-5 部门预算一般公共预算财政拨款支出表
§3-6 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
§3-7 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表
§3-9部门预算财政拨款“三公”经费支出表
|
附表3-1 |
|
|
|
|
|||||||||
|
部门预算收支总表 |
|
||||||||||||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|||||||||
|
收入 |
支出 |
|
|||||||||||
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
|||||||||
|
一、财政拨款收入 |
313.99 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|||||||||
|
二、上级补助收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|||||||||
|
三、事业收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
|||||||||
|
四、经营收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
|||||||||
|
五、附属单位上缴收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|||||||||
|
六、其他收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
|||||||||
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|||||||||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
313.99 |
|
|||||||||
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|||||||||
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|||||||||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|||||||||
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|||||||||
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|||||||||
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|||||||||
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|||||||||
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|||||||||
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|||||||||
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|||||||||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
|
|||||||||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|||||||||
|
|
|
二十一、国债还本付息支出 |
|
|
|||||||||
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
|||||||||
|
本年收入合计 |
313.99 |
本年支出合计 |
313.99 |
|
|||||||||
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
|||||||||
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
|
|||||||||
|
合计 |
313.99 |
合计 |
313.99 |
|
|||||||||
|
附3-2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
门预算收入总表 |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||
|
科目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||
|
合计 |
313.99 |
313.99 |
|
|
|
|
|
||||||
|
20816 |
红十字事业 |
313.99 |
313.99 |
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
附表3-3 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算支出总表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
科目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
313.99 |
135.99 |
178.00 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2081601 |
行政运行 |
135.99 |
135.99 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2081699 |
其他红十字事业支出 |
178.00 |
|
178.00 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
附表3-4 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算财政拨款收支总表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位：万元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
收入 |
支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项 目 |
金额 |
项 目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
313.99 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
313.99 |
313.99 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
二十一、国债还本付息支出 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
本年收入合计 |
313.99 |
本年支出合计 |
313.99 |
313.99 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
313.99 |
合计 |
313.99 |
313.99 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
附表3-5 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算一般公共预算财政拨款支出表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
313.99 |
135.99 |
178.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2081601 |
行政运行 |
135.99 |
135.99 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2081699 |
其他红十字事业支出 |
178 |
|
178 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
附表3-6 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
科目 |
基本支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
135.99 |
115.23 |
20.76 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30101 |
基本工资 |
33.8 |
33.8 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
30.52 |
30.52 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30103 |
奖金 |
2.5 |
2.5 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30302 |
退休费 |
4.48 |
4.48 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30309 |
独生子女父母奖励 |
0.31 |
0.31 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30311 |
住房公积金 |
7.96 |
7.96 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
35.66 |
35.66 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30201 |
办公费 |
1.18 |
|
1.18 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30205 |
水费 |
0.32 |
|
0.32 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30206 |
电费 |
0.96 |
|
0.96 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30208 |
办公取暖费 |
2.17 |
|
2.17 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30231 |
交通费 |
6 |
|
6 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30207 |
邮电费 |
1.69 |
|
1.69 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30211 |
差旅费 |
2.4 |
|
2.4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30215 |
一般会议费 |
0.6 |
|
0.6 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30216 |
职工教育经费 |
0.51 |
|
0.51 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30217 |
招待费 |
0.3 |
|
0.3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30209 |
物业管理费 |
1.9 |
|
1.9 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20229 |
福利费 |
0.85 |
|
0.85 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30228 |
工会经费 |
1.31 |
|
1.31 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30213 |
一般维修费 |
0.35 |
|
0.35 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30299 |
其他 |
0.22 |
|
0.22 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
附表3-7 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
附表3-8 |
|
|
|
|
|
|
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附表3-9 |
|
|
|
|
|
部门预算财政拨款“三公”经费支出表 |
||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项目 |
资金来源 |
|||
|
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
合计 |
6.3 |
6.3 |
|
|
|
一、因公出国（境）费 |
|
|
|
|
|
二、公务用车购置及运行费 |
6 |
6 |
|
|
|
其中：公务用车购置费 |
|
|
|
|
|
公务用车运行费 |
6 |
6 |
|
|
|
三、公务接待费 |
0.3 |
0.3 |
|
|