2015年石家庄市红十字会部门决算公开

2015年度部门决算公开情况

石家庄市红十字会

2016-9-10

目    录

石家庄市红十字会主要职责 3

部门机构设置 4

收支总体情况和财政拨款收支情况及相关表格 4

绩效预算信息 4

部门政府采购预算执行情况                           14

国有资产信息 14

有关事项说明 15

附件 17

一、石家庄市红十字会主要职责

    根据《石家庄市红十字会职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，石家庄市红十字会的主要职责是：

(一) 开展救灾的准备工作；在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助；

(二) 普及卫生救护和防病知识，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护；参与输血献血工作，推动无偿献血；开展其他人道主义服务活动；

(三) 开展红十字青少年活动；

(四) 参加国际人道主义救援工作；

(五) 宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；

(六) 依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；

(七) 依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。

二、部门机构设置（机构人员情况。 编制人数6人；年末在职人数11人，退休1人。）机构人员当年人员无变动

部门基本情况表

三、收支总体情况和财政拨款收支情况及相关表格

（1）2015年公共预算拨款184.03万元，其中：人员经费63.42万元、日常公用经费20.01万元、专项公用100.6万元。

（2） 2015年支出252.27万元，其中：人员经费支出103.37、日常公用经费20.01万元、项目支出128.89万元。

（相关表格见附件）

四、绩效预算信息

2015年绩效评价工作严格按照石家庄市预算管理制度的决算和绩效考评流程进行考评，绩效评价结果优秀，其表现为部门当年取得的主要事业成效

2015年，石家庄市红十字会紧紧围绕市委、市政府中心工作，认真贯彻《国务院关于促进红十字事业发展的意见》，牢记人道使命、坚持依法治会、深化改革创新、强力攻坚克难、深化便民服务、着力培育人道品牌、有效增强社会公信力。截至目前，全年募集款物价值947.42万元（款：725.25万元；物：222.17万元），其中本级募捐款物636万元（款：498.83万元；物：137.17万元），争取上级款物311.42万元（款：226.42万元；物：85万元），支出853.56万元，3005名困难群众直接受益；红十字初级应急救护知识与技能普及14178人；全年无偿献血量59.93吨；进一步巩固和扩大造血干细胞捐献的有效库容量，全市累计入库4.1万人，占全省库容量三分之一；成功实现捐献器官11人，捐献大器官31个，占全省实现捐献总人数40%；高标准新建5个社区红十字社区博爱服务站和5个红十字书屋。正定中学生命健康安全体验教室建设，被中国红总会和中央电视台作为典型拍摄记录片，石家庄市红十字会在总会做经验介绍。先后迎接陈竺会长和韩国庆尚北道红十字会到我市调研、参观红十字学校工作，均给予我市红十字学校建设工作高度评价，红十字学校试点建设经验、生命体验教室建设，《中国红十字报》头版报道。

（一）狠抓红十字队伍整体能力提升。把能力建设作为提升红十字队伍整体素质的重要抓手，紧抓不放。通过分片调度、以会代训、集中培训、网上教育等方式，提升我市红十字会干部队伍政治素质、业务能力、工作标准。先后组织进行了春节过后学习周、3月23日“赶考日”等学习教育活动，提高了红十字干部政治素养和理论水平。先后举办全市红十字灾害管理系统应用培训班、遗体器官捐献培训班，安排专人参加总会博爱家园、生命安全教育、灾害管理系统应用、新闻业务传播等专项培训，增强了工作的执行能力。分4片召开工作调度会，面对面解决基层遇到的矛盾问题，指导帮助县区红十字会用科学理论筹划工作、检验工作、总结工作，不断提升工作开展质量效益。

   （二）创新工作方法，不断拓宽筹资渠道。参加京津冀协同发展筹资能力培训班，做典型经验交流，筹资募捐工作方法得到高度认可。全力推进以“博爱一日捐”为主的筹资工作机制运行。以省、市关于开展“博爱一日捐”募捐活动的通知为依据，采取寄发信函、分片调度、机关指导等方式推进“博爱一日捐”工作在全市开展，先后召开专题工作会1次，分片调度会4次，并利用工作会、调度会，面对面帮助县（市）区红十字会克服畏难情绪、掌握基本招法、增强工作信心，逐步探索出县（市）区两办发文启动、督查室督导推进、重点部门主动对接的有效工作方法，截至目前，完成募捐438.62万元，晋州市、新乐市、高邑县超额完成募捐任务。继续深化项目合作。联合17家医疗会员单位，筹资369.5万元开展2015年全市红十字救助贫困大病患者活动，对18个病种实施救助。筹资50万元，与市妇联联合启动开展救助贫困妇女“两癌”患者项目；筹资70万元，与计生协联合启动开展计生家庭困难救助。与市八院、石家庄电视台乡村服务社联合启动“春暖解锁公益行动”，主动探索建立宣传、筹资、救助“三位一体”红十字公益项目运行新模式。积极争取上级款物支持。积极争取中国红十字会实施中央专项彩票公益金支持失能老人养老服务项目，我市桥西区松鹤园老年公寓、桥西区留营老年公寓、长安区祥和老年公寓、长安社区老年公寓四家养老结构被确定为受助机构，每个受助养老机构获得价值20万元的养老设备和物资资助；完成“魔豆爱心工程”贫困母亲创业进阶和就业转化项目；先后完成申请“小天使基金”、“天使阳光基金”134万元，帮助先心病、白血病患儿家庭走出生活困境。争取总会红十字生命健康安全教育项目和生命安全体验教室落户我市，总计投入资金45万元，完成项目拓展与体验教室建设。

    在抓好筹资募捐的同时，市红十字会严格按照总会“两公开、两透明”自律规定，加强对募集和接收款物的管理，做到救助程序公开、救助条件公平、救助结果公正，定期向社会公布捐赠款物使用情况，及时向捐赠者反馈接收和使用信息，主动接受社会监督，切实维护好红十字会的社会公信力。

   （三）着力推进“三救”、“三献”核心业务开展。多方位构建备灾救灾体系。完成石家庄市红十字会应急救援演练教学片制作，进一步规范突发事件发生后，市、县两级红十字会及各应急救援队救援流程与工作标准。增加应对处置突发事件物资储备，通过询价，投入资金28.91万元，采购棉被500条、棉大衣500件、食用油1000桶、大米1000袋、面粉1000袋。截止目前，累计筹集备灾资金450万元，确保了一有突发事件发生，备灾款物能够及时拨付使用。多层次开展社会救助工作。筹资20.33万元购置1900条棉被下发各县（市）区，扎实开展春节前“红十字博爱送万家活动”，受益群众2000人；启动“2015年度红十字救助贫困大病患者项目”，全年救助贫困患者556人，救助金额140.45万元；上报申请中国红基会“小天使基金”、“天使阳光基金”救助44人，救助金额134万元；启动“魔豆爱心工程”贫困母亲创业进阶和就业转化项目“商家云客服”，组织25名“魔豆妈妈”进行了6天创业升级培训；及时对“卖粽救女”的杨铁雷等11个因病致贫、因病返贫的困难家庭进行人道救助，发放7.7万元救助资金。长安区红十字会扎实开展行业困难职工等各类助困活动，全年共救助辖区困难群众880人，救助金额25.59万元。矿区红十字会结合本地实际，11月上旬联合矿区医院和矿区惠中医院，启动医疗救助公益项目，救助对象涵盖低保家庭、伤残人员、军烈属等，截至目前已救助42人，救助金额7.93万元。高邑县红十字会启动开展“善行高邑百日助医”活动，对老弱和行动不便患者定点定时安排专车接送，受到当地群众好评。深泽县红十字会与县农机局联合开展“爱心助学”活动筹集善款，主动为特困生圆梦大学。邀请现代中医血液肾病医院专家举行健康讲座和救助活动，覆盖深泽全县6个乡、镇群众。鹿泉区红十字会与市第二医院联合开展“糖尿病贫困患者救助工程”，开展糖尿病送医送药义诊活动，免费健康检查、健康知识普及500人次，发放就医优惠卡250份（每份减免500元）。晋州市红十字会制定接待记录登记表，采取一站式服务救助困难群众，全年发放救助金发放救助金18.22万元，受益群众500余户。举办新康眼镜爱心捐赠仪式，将3.9万元眼镜转赠200名贫困学生。六一儿童节高新区红十字会联合教育部门对特困、残疾儿童实施专项救助，覆盖全区16家中小学及幼儿园，救助65人，发放救助金1.5万元。无极县红十字会开展八一慰问抗日伤残老兵送温暖活动，组织县医院医护人员为老兵们送去米、油等生活用品，进行义诊体检。平山县红十字会募集善款3万元、新乐市红十字会募集善款8万元，在教师节期间对特困大病教职工进行了专项救助，使他们感受到了党和政府温暖。多渠道加强救护培训工作。完成红十字志愿服务应急救护培训师资培训，培训合格28人，逐步建立起一支高素质、专业化、较稳定的志愿服务师资队伍；深入开展红十字救护培训“五进”活动，加大在交通运输、建筑、电力等高危行业和社区、企事业单位、政府机关等单位应急救护培训力度，全年完成公益培训62场，受益群众5537人；完成2015年度在校大学生应急救护初级培训任务，在石家庄信息工程职业学院和石家庄职业技术学院开展大学生应急救护普及培训工作，培训师生8750人。选拔、培训石家庄信息工程职业学院大学生，组成的石家庄市红十字应急救护参赛队，参加河北省第三届红十字应急救护技能大赛。经过激烈的理论与救护技能角逐，石家庄市代表队战胜张家口、唐山、沧州、衡水、邯郸以及河北师范大学、河北经贸大学7支代表队，勇夺大赛第一名。多举措推进“三献”工作发展。完成“6.14”世界献血者日宣传纪念活动，通过各级媒体广泛宣传无偿献血知识，无偿献血工作得到更多群众参与支持，全年17万人次参加无偿献血，献血量59.93吨，确保了省会临床用血需求；大力宣传交通运输厅第一位成功捐献造血干细胞志愿者孙哲事迹，鼓励和带动了更多的人加入捐献行列，成功组织我市第一家集体组织入库活动（青银高速管理处集体加入中华骨髓库），按照“优先保证质量、稳步提升数量”的工作目标，进一步巩固和扩大造血干细胞捐献的有效库容量，全市累计入库4.1万人，占全省库容量三分之一。全年成功捐献造血干细胞10人，占全省实施捐献人数五分之一，全市累计成功捐献58人，藁城区、井陉县、元氏县实现成功捐献零突破；重点落实省卫计委、省红十字会《关于进一步推进人体器官捐献工作的通知》、《河北省人体器官捐献基金管理办法》、《河北省红十字会人体器官捐献专职协调员操作规程》“三个文件”，确保障我市人体器官捐献工作更加规范、有序、持久地开展。全年成功实现捐献器官11人，捐献大器官31个，占全省实现捐献总人数40%。截止目前，全市已登记志愿捐献遗体1535人，累计实现捐献遗体88例，累计成功实施器官捐献15人，捐献大器官41个。

   （四）抓好红十字学校建设，大力培育红十字青少年。严格落实我市《关于加强学校红十字工作的通知》，指导各县（市）区开展好红十字学校建设，已建成红十字学校12个；联合河北青年报组织进行“红十字博爱助考”活动，围绕考生心理疏导、健康咨询服务、卫生健康科普知识普及、自救互救能力提升等方面，开展了相关宣传活动，通过心理专家支招、科普知识宣传，使每位考生、家长更多的了解合理膳食、心理调节等方面的知识，以良好的心理状态、科学的备考方法迎接考试；组织参加纪念中国红十字会建会110周年全国青少年红十字运动和防灾减灾知识竞赛活动，石家庄市红十字会、鹿泉区红十字会、高邑县红十字会荣获全国红十字青少年红十字运动和防灾减灾知识竞赛最佳组织三等奖，市第22中学、市第40中学、鹿泉第二实验小学获得最佳组织一等奖，矿区中学、高邑县东关小学、市第9中学、晋州2中获得最佳组织三等奖；完成中国红十字会总会《关于纪念红十字运动基本原则通过50周年红十字青少年文化衫设计大赛》作品征集选送工作，石家庄信息工程职业学院高源、王凤霞获得中国红十字会总会颁发的文化衫设计大赛作品一等奖，石家庄市红十字会获最佳组织二等奖；认真总结鹿泉区实验二小、高邑县东关小学、长安区和平东路小学红十字学校试点建设经验，《中国红十字报》以“红十字相伴成长路”为题头版报道，在组织结构、工作标准、工作重点、工作要求上，使各级红十字学校开展青少年工作有了基本遵循。赵县红十字会与县教育局联合下发了《关于成立赵县学校红十字工作的通知》把红十字工作纳入学校素质教育，组织在中小学校开展救死扶伤、扶危济困、敬老助残等体现红十字精神的活动。正定中学生命健康安全体验教室建设，被中国红总会和中央电视台作为典型拍摄记录片，石家庄市红十字会在总会做经验介绍，《中国红十字报》以“学校里的青春加油站”为题头版报道。年内，高标准迎接陈竺会长和韩国庆尚北道红十字会到我市调研、参观红十字学校工作，均给予我市红十字学校建设工作高度评价。

（五）以红十字社区建设为平台，不断拓展“博爱家园”项目工作内容。依据《中国红十字会总会项目管理办法》、《中国红十字会项目管理手册》和项目规范化管理的基本要求和经验,参考《红十字博爱家园项目》运行和管理模式，结合我市社区实际，按照先行在市内各区试点，而后逐步向县（市）区推广的方法，在长安区盛世长安社区组织召开现场工作会，明确建设标准与要求，进一步推进“红十字博爱家园”建设，全年在5个社区新建红十字社区博爱服务站和5个红十字书屋，同社区红十字会携手宣传党的政策和反馈民众诉求，开展应急救护培训、健康讲座、文化活动、助老、助残等工作，使其成为党和政府联系群众的桥梁。长安区红十字会充分发挥长丰社区卫生服务中心便民服务功能，在辖区社区卫生服务、义诊和健康教育宣教过程中，对居民广泛开展普及红十字精神和健康知识宣传，红十字志愿者每季度对辖区34名重性精神病人和8户失独家庭进行一次随访，每年免费健康体检一次。高邑县红十字会在公园社区和育才街社区建成两个红十字博爱家园，提高了社区服务水平。

（六）不断巩固宣传格局，进一步扩大红十字会的社会影响。继续巩固“一报一刊”、“一网一台一箱”、“一站一讯”的宣传格局；在世界红十字日等重要时机，开展好宣传纪念及救助活动，增强宣传工作影响力，提升了红十字会的感召力，5.8世界红十字日、6.14献血日、12.1艾滋病日市、县两级红十字会累计组织各类宣传纪念活动50余次，发放各类宣传资料超10万份；继续编辑印制《石家庄红十字工作简讯》，及时记录我市红十字工作动态；结合“三救”、“三献”等业务工作开展，不断加大与新闻媒体合作力度，进一步提高红十字会知晓率，全年累计新闻媒体报道64篇，其中国家级媒体报道16篇，省级媒体报道24篇。

五、部门政府采购预算执行情况

六、国有资产信息

红十字会部门截止2015年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆、特种专业技术用车1辆；单位无价值200万元以上的大型设备。

七、有关事项说明

（一）收入支出预算执行情况分析

1、收入支出预算安排情况

（1）2015年公共预算拨款184.03万元，其中：人员经费63.42万元、日常公用经费20.01万元、专项公用100.6万元。

（2）公共预算拨款与上年增加8.95万元，增加原因是增加了项目经费。

（3）2015年支出252.27万元，其中：人员经费支出103.37、日常公用经费20.01万元、项目支出128.89万元。

（二）年末结转和结余情况

1、年底结转资金2.81万元。其中：干细胞库建设项目结转2.81万元，项目资金下达比较晚，下年使用。

主要原因：2015年度无公务用车购置，严格公务用车使用；严格接待规定降低接待标准。

（四）机关运行经费支出

2015年机关运行经费支出20.01万元，比2014年度减少0.23万元。主要原因是：缩减交通费等三公经费开支

其他需要说明的红十字会部门无政府性基金收入、国有资本经营预算收入、财政专户核拨收入和其他来源收入。

备注：石家庄市红十字会部门无下属预算单位。